中心医院2018年市本级部门预算信息公开情况说明及预算表
克拉玛依市中心医院
2018年部门预算信息公开情况说明
目 录
部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
（二）人员构成情况
（三）基层预算单位组成
部门预算情况说明
（一）收支预算情况的总体说明
（二）收入预算情况说明
（三）支出预算情况说明
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）一般公共预算当年拨款情况说明
（六）一般公共预算基本支出情况说明
（七）项目支出情况说明
（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（九）政府性基金预算拨款情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
部门预算公开表（具体情况详见附件）
名词解释
一、部门基本情况
部门机构设置、职能
克拉玛依市中心医院内设科室设置：全院共设科室62个。其中：临床科室26个，医技科室12个，急救中心、门诊、健康管理中心和附属维吾尔医院各1个，机关科室17个，后勤部门3个，单位性质：事业单位。主要职责新疆克拉玛依市中心医院位于祖国西部边陲、准噶尔盆地西北缘的克拉玛依市，成立于1956年，它是伴随着新中国成立发现的第一个大油田——克拉玛依油田的建设发展而成长壮大的，是目前本市唯一 一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的大型“三级甲等”综合性医院。担负着克拉玛依市及周边地区300多万人口的疑难杂症及急危重症的救治及各项医疗卫生工作。
（二）人员构成情况
总编制人数1347人,在职实有人数1215人，其中：行政编制0人、在职0人,事业编制1136人、在职1109人，工勤编制211、在职106人；离退休人员290人，其中：离休0人、退休290人。与上年对比，编制人数增加（减少）0人，在职实有人员减少32人，离休人员减少0人，退休人员增加74人。
（三）基层预算单位组成情况
无下属预算单位。
二、2018年部门预算安排情况说明
（一）收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算118179.56万元；支出总预算118179.56万元。
收入预算包括：一般公共预算、医疗收入、其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。
支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。
（二）收入预算情况说明
2018年收入预算118179.56万元，较上年增加16798.28万元，增长17%,主要原因：本年项目较上年增加2018年医学基地（中心医院改造迁建）项目3696万元；集中支付结余结转2629万元。
一般公共预算收入25060.37万元，占总收入21.69%，比上年增加3509.66万元，主要原因是本年项目较上年增加2018年医学基地（中心医院改造迁建）项目3696万元。
政府性基金预算收入0万元，占总收入0%，比上年增加（减少）0万元；
医疗收入88945.47万元，占总收入75.26%，比上年增加11473.98万元，主要原因是按照医院下年工作目标测算医疗收入情况；
其他收入1544.09万元，占总收入1.31%，比上年减少778.59万元；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2629.63万元，占2.23 %，比上年增加2629.63万元，主要原因是上年无纳入预算的结余结转项目。
（三）支出预算情况说明
2018年预算支出118179.56万元。基本支出104197.01万元，占88.17%，比上年增加15937.29万元，主要原因：人员增加5300万元， 商品和服务支出增加10607万元。
项目支出13982.55万元，占11.83 %，比上年增加860.99万元，主要原因是较上年增加医学基地（中心医院改造迁建）项目3696万元，医疗设备采购项目减少6908万元。
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算25060.37万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出25060.37万元。主要用于教育支出521.7万元；科学技术支出118.12万元；医疗卫生与计划生育支出24420.55万元。
（五）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公用预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算拨款基本支出18699.05万元，比上年执行数增加775.27万元，增长4.32 %。主要原因是：人员支出有所增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
（1）教育521.7万元，占2.08%
（2）科学技术支出118.12万元，占0.47%，
（3）医疗卫生与计划生育支出24420.55万元，占97.45%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:2018年预算数为521.7万元，比上年执行数减少4.92万元下降1%，主要原因是：厚博学院工作人员有一人离职。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）118.12万元，比上年执行数增加66.46万元增长128.65%，主要原因是：科研项目基本都是跨年项目，且本年有新增项目。；
医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：23422.55万元，比上年执行数增加4101.12万元增长20.18%，主要原因是：本年新增医学基地（中心医院改造迁建）项目3696万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：998万元，比上年执行数增加747.43万元增长298.3%，主要原因是：本年增加取消药品加成补助资金708万元。
（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）
（六）一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出18699.05万元，其中：
人员经费17940.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。
公用经费758.26万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。
（七）项目支出及绩效情况说明
2018年实行绩效管理的项目19个，涉及预算金额2375.32万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项目绩效目标申报表
项目一： 2018年厚博学院人员经费
项目名称 | 2018年厚博学院人员经费 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.1 | 项目负责人 | 金秀红 | 联系 电话 | 6861373 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：521.7 | ||||||
财政拨款：521.7 | |||||||
自有资金：0 | |||||||
经营性收入：0 | |||||||
其他收入：0 | |||||||
其他：0 | |||||||
项目绩效目标 | 厚博学院人员工资、奖金、双薪、节日补助、社会保障、公积金等，合计521.7万元 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 人员经费 | |||||
项目申报的可行性 | 厚博学院人员工资、奖金、双薪、节日补助、社会保障、公积金等，合计521.7万元 | ||||||
项目申报的必要性 | 发放厚博学院人员工资、奖金、双薪、节日补助、社会保障、公积金等 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、 发放人员工资等 | 2018.1 | 2018.12 | |||||
项目二：医疗对口援疆背景下的“3+1”临床专科同步、同质、可持续优先发展模式的研究
项目名称 | 医疗对口援疆背景下的“3+1”临床专科同步、同质、可持续优先发展模式的研究 | 项目属性 | 新增项目R 延续项目□ | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 李爱民 | 联系 电话 | 6861553 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：15万元 | ||||||
财政拨款：15万元 | |||||||
自有资金：0万元 | |||||||
经营性收入：0万元 | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | 根据关于公布2017年第二批创新人才工程科技项目立项的通知（克卫发〔2018〕3号 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 根据关于公布2017年第二批创新人才工程科技项目立项的通知（克卫发〔2018〕3号） | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 2016 年至 2020 年，这 5 年是新一轮医疗卫生援疆的大发展阶段，也是实现“建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，主要健康指标达到全国平均水平”这一医疗卫生援疆目标的重要时期。但目前的援疆工作还处于探索阶段，没有形成真正科学合理的援疆工作理论实践体系，政府行政部门对援疆工作的要求也比较宽泛和宏观，医疗卫生援疆亦是如此。为充分发挥医疗卫生援疆工作的长效作用，探索新形势、新条件下援疆工作模式发挥更大作用，本课题探索新的“柔性援疆”模式[4]引领下，创新的采取“3+1”方式共建受援医院临床专科建设，最终使疆内医院的被帮扶临床科室的业务水平达到与北京、上海等发达地区同步、同质、可持续的水平。 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
实地调研，发放调查问卷，了解目前援疆的实际效果，了解目标临床专科的基本情况，掌握目标临床专科的援助需求，汇总调查问卷，得出相关临床专科发展的需求，采取“柔性援疆”的引领“3+1”模式进行援疆工作发展临床专科。 | 2017.06 | 2018.06 | |||||
采取“柔性援疆”的引领“3+1”模式进行援疆工作发展临床专科 | 2018.07 | 2019.3 | |||||
项目三：按疾病诊断相关分组DRGs支付基础系统的建立
项目名称 | 按疾病诊断相关分组DRGs支付基础系统的建立 | 项目属性 | 新增项目R 延续项目□ | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 李爱民 | 联系 电话 | 6861553 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：2.97万元 | ||||||
财政拨款：2.97万元 | |||||||
自有资金：0万元 | |||||||
经营性收入：0万元 | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | 按疾病诊断相关分组DRGs支付基础系统的建立，项目金额2.97万元。 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 克拉玛依市应用技术研究与开发资金管理办法的通知（克财发【2017】206号） | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 选择一种有效的工具进行付费管理和促进医院精细化管理，既是医保部门，同时也是医院、患者所共同期望的。对医院短期住院服务实行按DRG付费是转变医疗服务行为，控制费用不合理增长的重要抓手。 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、数据标化及准备阶段，改造相应信息系统，调取相关测算数据，进行收付费数据测算，。反复测算并制定初步的医保收付费标准。 | 2017.06 | 2018.06 | |||||
2、完建立DRG指标体系，改善医院的绩效评价体系、学科评价体系、质量建设体系等，将研究成果进行推广。 | 2018.07 | 2019.11 | |||||
项目四：腹主动脉球囊阻断联合子宫动脉栓塞在高位前置胎盘剖宫产术中的应用研究
项目名称 | 腹主动脉球囊阻断联合子宫动脉栓塞在高位前置胎盘剖宫产术中的应用研究 | 项目属性 | 新增项目R 延续项目□ | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 李爱民 | 联系 电话 | 6861553 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：4.86万元 | ||||||
财政拨款：4.86万元 | |||||||
自有资金：0万元 | |||||||
经营性收入：0万元 | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | 腹主动脉球囊阻断联合子宫动脉栓塞在高位前置胎盘剖宫产术中的应用研究，项目金额4.86万元 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 克拉玛依市应用技术研究与开发资金管理办法的通知（克财发【2017】206号） | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 高危前置胎盘是分娩期的严重并发症，可引起难治性大出血，高子宫切除率，甚至危及孕、产妇及胎儿的生命，属于高危产科。目前，国内高的剖宫产率和二胎生育政策的放开，高危前置胎盘将成为产科医生必须面临的棘手问题之一。腹主动脉阻断球囊植入术和超选择子宫动脉栓塞术的应用可以明显减少了出血量及子宫切除率，确保母婴安全，降低死亡率。 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、对参与课题研究人员进行研究方法、手术技术方面的培训，进一步完善课题设计方案，完成查新报告。同时收集符合条件的患者，完成一定例数的研究组和对照组手术。 | 2017.06 | 2018.06 | |||||
2、继续收集符合条件的患者，完成研究组和对照组手术； | 2018.07 | 2019.09 | |||||
3、收集所有的病例资料，总结两年来的研究结果，汇总患者治疗及随访信息，完成课题资料的统计处理分析，总结成果，撰写结题报告和论文。 | 2019.10 | 2019.11 | |||||
项目五：双管喉罩在腹腔镜手术中的应用及通气效果比较研究
项目名称 | 双管喉罩在腹腔镜手术中的应用及通气效果比较研究 | 项目属性 | 新增项目R 延续项目□ | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 李爱民 | 联系 电话 | 6861553 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：7.96万元 | ||||||
财政拨款：7.96万元 | |||||||
自有资金：0万元 | |||||||
经营性收入：0万元 | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | 根据关于公布2017年医院备案科技项目的通知（克卫发〔2017〕109号）安排7.96万元。 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 根据关于公布2017年医院备案科技项目的通知（克卫发〔2017〕109号） | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 目前双管喉罩已广泛应用于多种手术当中。除了仰卧位手术外，侧卧位下的手术也可以使用双管喉罩来完成。过去认为的喉罩临床相对禁忌的手术，由于双管喉罩的独特设计，目前很多也都可以使用。包括腹腔镜手术、肥胖患者外科手术、剖腹产手术、困难气道和气管插管失败救护等。临床目前常见的腹腔镜手术包括：腹腔镜胆囊切除术、腹腔镜阑尾切除术、腹腔镜附件切除术等，每种手术术中采用的体位和手术创面并不完全相同，体位的不同直接会影响气道压从而可能影响喉罩使用时的通气效果，手术创面的不同直接会影响气腹时二氧化碳吸收入血的量，而人工气腹时二氧化碳的排出有赖于通气模式的设定和通气效果。而腹腔镜手术中不同体位和CO2气腹对双管喉罩通气效果的影响尚没有明确的结论。 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、购买三种双管喉罩（无充气套囊双管喉罩），对参与课题的人员进行研究方法和技术方面的培训，掌握这三种双管喉罩在非腹腔镜手术中麻醉管理的技术。进一步完成课题设计方案和查新报告。对课题人员进行科研方法和数据记录的规范化培训，将双管喉罩在腹腔镜手术中进行应用，汇总应用期间可能存在的问题，以及探讨解决的方法。对研究团队人员进行分工，并开始收集病例。
| 2017.12 | 2018.06 | |||||
2、继续收集病例。年度小结，部分成果撰写或调整、补充研究方案。完成病例的收集工作，整理资料，进行数据统计分析， 总结结果，深化研究并提出新的课题 | 2018.07 | 2019.06 | |||||
…… | |||||||
项目六：AngioJet机械吸栓联合导管接触溶栓在急性下肢深静脉血栓形成中的临床应用
项目名称 | AngioJet机械吸栓联合导管接触溶栓在急性下肢深静脉血栓形成中的临床应用 | 项目属性 | 新增项目R 延续项目□ | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 李爱民 | 联系 电话 | 6861373 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：4.77万元 | ||||||
财政拨款：4.77万元 | |||||||
自有资金：0万元 | |||||||
经营性收入：0万元 | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | AngioJet机械吸栓联合导管接触溶栓在急性下肢深静脉血栓形成中的临床应用，课题研究项目，财政拨款4.77万元 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 克拉玛依市应用技术研究与开发资金管理办法的通知（克财发【2017】206号） | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 最近几年腔内技术的发展为DVT及其并发症的治疗提供了新的方法。Angiojet能迅速溶解血栓，缓解急性症状以及保留静脉瓣膜功能，预防PTS的发生。课题主要研究以Angiojet治疗技术为核心的各种血栓治疗方案。 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、对参与课题研究人员进行研究方法、手术技术方面的培训，进一步完善课题设计方案，同时收集符合条件的患者。 | 2017.06 | 2017.12 | |||||
2、继续收集符合条件的患者，完成研究组和对照组手术。 | 2018.01 | 2018.06 | |||||
项目七：超声下神经阻滞技术在骨科手术中的应用研究
项目名称 | 超声下神经阻滞技术在骨科手术中的应用研究 | 项目属性 | 新增项目R 延续项目□ | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 李爱民 | 联系 电话 | 6861553 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：8.82万元 | ||||||
财政拨款：8.82万元 | |||||||
自有资金：0万元 | |||||||
经营性收入：0万元 | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | 超声下神经阻滞技术在骨科手术中的应用研究，项目金额8.82万元 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 克拉玛依市应用技术研究与开发资金管理办法的通知（克财发【2017】206号） | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 神经阻滞技术的实施，使一些以前需要全麻手术的患者，可以在神经阻滞下就完成手术；神经阻滞下辅助全麻完成手术的患者，术中所需要的全麻药量则明显的减少；神经阻滞给骨科患者术后提供了满意的镇痛，减少了术后对镇痛药的需求、降低了术后因疼痛应激导致的不良反应，并且增加了患者的舒适度和满意度，使术后患者可以尽早进行功能锻炼。 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、通过回顾病例系统，完成收集手术病例的工作。在已有的基础上，进一步学习和掌握股神经和坐骨神经阻滞技术。创伤性上肢手术和锁骨手术都优先采用超声下神经阻滞技术作为麻醉实施方案。 | 2017.06 | 2018.06 | |||||
2、根据随机对照研究设计，纳入收集病例完成相应的临床观察。 | 2018.07 | 2019.06 | |||||
项目八：腹腔镜前列腺癌根治术及其相关治疗策略研究
项目名称 | 腹腔镜前列腺癌根治术及其相关治疗策略研究 | 项目属性 | 新增项目R 延续项目□ | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 李爱民 | 联系 电话 | 6861553 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：13.31万元 | ||||||
财政拨款：13.31万元 | |||||||
自有资金：0万元 | |||||||
经营性收入：0万元 | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | 根据关于公布2017年医院备案科技项目的通知（克卫发〔2017〕109号）安排13.31万元。 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 根据关于公布2017年医院备案科技项目的通知（克卫发〔2017〕109号） | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 前列腺癌是全球严重危害男性健康的疾病，近年来在我国发病率快速升高。PSA筛查使得早期发现的前列腺癌越来越多，早期局限性前列腺癌通过手术或局部放疗有望治愈，而晚期则预后不佳。北京上海等地开展的前列腺癌根治手术逐年递增，疆内除乌鲁木齐之外的基本未开展，差距巨大。腹腔镜下前列腺癌根治术在本单位的基础及相应科研技术力量已齐备并开展10例左右，对部分有手术禁忌症或高龄患者开展根治性放疗，进一步提高患者的生活质量。在我院开展腹腔镜前列腺癌根治术这一新技术将极大地提高前列腺癌诊断和治疗的整体水平，并有效填补了我市的技术空白，达到疆内领先水平。对于提高我市医疗卫生事业发展、改善我市人口寿命以及生活质量策略意义重大。 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、①做好腹腔镜手术器械准备工作例如双击电凝、剪刀等；②前列腺癌患者的多参数磁共振（mpMRI）评估分期；③患者资料收集、数据库建立；第一批病人，外请上海市第十人民医院泌尿外科专家来院指导手术；部分高难度病人行开放手术；④我科自主开展首批手术病人；试开展高难度高分期患者；⑤同期收集患者血液、尿液和组织标本；年度小结，部分成果撰写或调整、补充研究方案。 | 2017.07 | 2018.06 | |||||
2、⑥病理前列腺癌组织芯 片、组织样本测序； ⑦继 续开展腹腔镜前列癌根治 术，高难度手术增加部分 经尿道前列腺电切术后前 列腺癌需要做腹腔镜前列 行上述各型腹腔镜前列腺 癌根治术及随访；⑨总结 结果，深化研究并提出新 的课题。 | 2018.07 | 2019.06 | |||||
项目九：医院固定资产与低值易耗资产内控体系研究与应用
项目名称 | 医院固定资产与低值易耗资产内控体系研究与应用 | 项目属性 | 新增项目R 延续项目□ | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 李爱民 | 联系 电话 | 6861553 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：26.35万元 | ||||||
财政拨款：26.35万元 | |||||||
自有资金：0万元 | |||||||
经营性收入：0万元 | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | 根据关于公布2017年医院备案科技项目的通知（克卫发〔2017〕109号）安排26.35万元。 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 根据关于公布2017年医院备案科技项目的通知（克卫发〔2017〕109号） | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 通过医院固定资产和低值易耗资产内控管理体系的建立和研究，逐步探索并形成一整套完整的医院固定资产和低值易耗资产内部管控经验及方法，使之可复制、可应用和可推广，率先成为疆内乃至全国科学合理建立医院固定资产和低值易耗资产内控管理体系的医院，使固定资产和低值易耗资产从预算购入、验收使用直至报废的全生命周期各管理环节均有风险。 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、课题立项、查新、方案制定、人员培训、预实验。制定详细的项目规划、工作计划，启动培训材料，成立医院内控项目研究小组，召开启动会议，做好动员工作。 | 2017.12 | 2018.03 | |||||
2、资产内控流程研发、测试。（1）进行现场内控测试，形成首次《内控测评报告》。根据现场内控访谈和相关资料，梳理出医院固定资产和低值易耗资产的业务流程的风险点，并对内控缺陷提出整改。（2）根据医院现场研究情况，提出内控需求，编写内控文档初稿、内控流程图，进行软件系统的设计和研发。同时建立医院内控制度、流程控制矩阵、岗位职责和授权审批、流程图等。 | 2018.04 | 2018.06 | |||||
3、资产内控手册制定和完善。（1）形成《中心医院固定资产和低值资产内控手册》，结合软件进行现场测试，并逐步完善管理体系和软件系统。（2）在《中心医院固定资产和低值资产内控手册》的基础上，进行标杆示范科室的应用研究，并完成《中心医院科室固定资产和低值资产内控制自我评价手册》。 | 2018.07 | 2018.09 | |||||
4、验收、研究总结、申报成果。（1）建立医院兼职“资产内控员”制度，培训考核上岗。成立“中心医院内控管理委员会”和“中心医院内控管理协会”。（2）建立医院内控管理考核体系。（3）成果申报。 | 2018.10 | 2018.12 | |||||
项目十：CT脑灌注成像在脑缺血病变的应用
项目名称 | CT脑灌注成像在脑缺血病变的应用 | 项目属性 | 新增项目R 延续项目□ | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 李爱民 | 联系 电话 | 6861553 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：6.12万元 | ||||||
财政拨款：6.12万元 | |||||||
自有资金：0万元 | |||||||
经营性收入：0万元 | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | CT脑灌注成像在脑缺血病变的应用，项目金额6.12万元。 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 克拉玛依市应用技术研究与开发资金管理办法的通知（克财发【2017】206号） | |||||
项目申报的可行性、必要性 | CT脑灌注成像（CT perfusion，CTP）是一种无创性活体脑组织微循环状态的成像技术，并可同时获得4D全脑血管CTA图像，CTP技术通过灌注参数的评价能半定量的分析脑组织缺血的程度，对评价病变脑组织的活性有极大帮助。我院装机的东芝320排螺旋CT，具备16CM超宽的Z轴覆盖，能实现全脑的同步灌注成像，专用的脑灌注后处理软件功能强大，对运动伪影有校正功能，检查成功率高。 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、文献调研，课题立项，撰写综述。人员培训，搜集病例，开展脑灌注检查研究； | 2017.06 | 2018.09 | |||||
2、继续搜集病例，开展脑灌注检查研究； | 2018.10 | 2019.09 | |||||
3、完成本课题的全部研究内容的总结报告，汇报成果。并将研究成果进行推广。资料总结，撰写相关论文； | 2019.10 | 2019.11 | |||||
项目十一：腹腔镜胃癌根治Uncut Roux-en-Y吻合的临床与动物实验
项目名称 | 腹腔镜胃癌根治Uncut Roux-en-Y吻合的临床与动物实验 | 项目属性 | 新增项目R 延续项目□ | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 李爱民 | 联系 电话 | 6861553 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：14.15万元 | ||||||
财政拨款：14.15万元 | |||||||
自有资金：0万元 | |||||||
经营性收入：0万元 | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | 根据关于公布2017年医院备案科技项目的通知（克卫发〔2017〕109号）安排14.15万元。 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 根据关于公布2017年医院备案科技项目的通知（克卫发〔2017〕109号）安排14.15万元 | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 腹腔镜远端胃癌根治术后消化道重建是研究热点。Roux-en-Y吻合可降低反流性残胃炎的发生而广泛使用。但该手术需横断空肠，影响小肠节律，引起肠襻运动功能紊乱，出现饱胀、恶心、呕吐等Roux潴留综合征（RSS），发生率达30%。为了预防RSS，Uncut Roux-en-Y吻合重建术（非离断式Roux-en-Y重建）应运而生。该术式虽然有诸多优点，但如何阻断空肠这一关键技术未能获得共识，国内外均缺乏针对性的动物实验，各种方法的有效性和安全性有待验证。 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、完成4只小型猪模型建立，术后观察及胃镜检查，摸索实验条件；完成26只小型猪模型建立，术后观察，胃镜检查 | 2017.12 | 2018.12 | |||||
2、临床应用于腹腔镜远端胃癌根治术患者4例，术后观察，胃镜检查；临床应用于腹腔镜远端胃癌根治术患者6例，术后观察，胃镜检查 | 2019.01 | 2019.06 | |||||
3、总结临床结果，撰写论文，准备结题 | 2019.07 | 2019.12 | |||||
项目十二：超声射频信号分析技术评价维吾尔族健康成人颈动脉结构及功能的研究
项目名称 | 超声射频信号分析技术评价维吾尔族健康成人颈动脉结构及功能的研究 | 项目属性 | 新增项目R 延续项目□ | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 李爱民 | 联系 电话 | 6861553 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：7.02万元 | ||||||
财政拨款：7.02万元 | |||||||
自有资金：7.02万元 | |||||||
经营性收入：0万元 | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | 超声射频信号分析技术评价维吾尔族健康成人颈动脉结构及功能的研究,财政拨付7.02万元 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 克拉玛依市应用技术研究与开发资金管理办法的通知（克财发【2017】206号） | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 近年来，基于RF-Data的QIMT、QAS分析技术成为超声医学研究动脉早期硬化的热点和前沿，QIMT、QAS分析技术能连续、反复、高效、实时、无创、定量、简便地分析动脉早期硬化，与其他检查技术相比具有更高的准确率、敏感度和特异度，具有独特的优势和广阔的应用前景。 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、研究纳入、排除标准、检查的操作程序以及诊断标准，选择病例进行颈总动脉QIMT、QAS检查的检查，收集一般资料和实验数据，进行阶段性总结。 | 2017.06 | 2018.06 | |||||
2、选择病例进行颈动脉QIMT、QAS检查，收集一般资料和实验数据，进行阶段性总结。 | 2018.07 | 2019.06 | |||||
3、收集一般资料和实验数据，全部原始数据的汇总，进行统计学处理。完成本课题研究内容的总结报告，撰写成文，汇报成果。 | 2019.07 | 2019.11 | |||||
项目十三：克拉玛依市中心医院中医中心“中西并重”“医教研人才体系
项目名称 | 克拉玛依市中心医院中医中心“中西并重”“医教研人才体系 | 项目属性 | 新增项目R 延续项目□ | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 李爱民 | 联系电话 | 6861553 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：6.79万元 | ||||||
财政拨款：6.79万元 | |||||||
自有资金：0万元 | |||||||
经营性收入：0万元 | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | 根据关于公布2017年医院备案科技项目的通知（克卫发〔2017〕109号）安排6.79万元。 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 根据关于公布2017年医院备案科技项目的通知（克卫发〔2017〕109号） | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 2017年4月上海市岳阳医院和克拉玛依市中心医院已经签订中医帮扶合作意向书，全面推进双方中医药协同发展。在医疗技术、人才建设、科研教学等方面进行合作，共同完善克拉玛依市中心医院中医医疗服务质量体系。充分利用上海市岳阳医院在中医内科、中医肛肠、康复、健康管理等专科，和中药膏方等独具中医特色服务方面的优势，对克拉玛依市中心医院中医肛肠科在中医内科、中医肛肠、康复、健康管理等专业进行技术指导，全面提高中医特色疗法、微创治疗等方面的服务能力。加快新疆克拉玛依市中医医疗卫生人才队伍建设。加强新疆克拉玛依市中医医疗服务能力提升。加快新疆克拉玛依市中医药科研教学能力的建设和发展。 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、从医疗、护理、教学、管理等每半年总共接受2人次；分别在中医内科、肛肠科等重点专科进行医疗及护理业务培训；组织每半年总共12次业务学习讲座；免费报名参加我院主办的各级继续教育学习班；全市性中医讲座1次；选派2人次到上海参加学术会议 | 2017.07 | 2017.11 | |||||
2、从医疗、护理、教学、科研等每半年总共接受2人次；分别在中医内科、肛肠科等重点专科进行医疗及护理业务培训；组织每半年总共12次业务学习讲座；免费报名参加我院主办的各级继续教育学习班；全市性中医讲座1次；选派2人次到上海参加学术会议；岳阳医院派遣专家团队4-6人到克拉玛依市中心医院对口科室开展技术指导、学术交流等活动。 | 2017.12 | 2018.05 | |||||
3、从医疗、护理、教学、科研等每半年总共接受2人次；分别在中医内科、肛肠科等重点专科进行医疗及护理业务培训；组织每半年总共12次业务学习讲座；免费报名参加我院主办的各级继续教育学习班；选派2人次到上海参加学术会议。 | 2018.06 | 2018.11 | |||||
项目十四：2018年医疗设备采购（进口）
项目名称 | 2018年医疗设备采购（进口） | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 倪磊 | 联系 电话 | 6887858 | ||
项目资金（万元） | 资金总额： | ||||||
财政拨款：915万元 | |||||||
自有资金： | |||||||
经营性收入： | |||||||
其他收入： | |||||||
其他： | |||||||
项目绩效目标 | 我院承担着克拉玛依市周边地区急危重症救治工作，目前部分医疗设备由于使用时间较长需要更新换代，随着医疗技术高速发展，一些新技术、新项目需要购置新设备，随着微创医学发展，许多手术治疗手段向微创化发展，我院自治区及市重点专科发展同样需要增加更新设备，更好的为患者提供安全、优质的服务。另外我院援疆专家带来内地医院新技术新项目的开展也需要相应的配套设备支持。我院前期已对设备预算召开专家论证，对设备采购必要性进行过论证，申报设备为科室业务发展所必须的，同时也是给医院带来较好经济、社会效益的设备。 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 设备更新，新技术应用 | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 我院承担着克拉玛依市周边地区急危重症救治工作，目前部分医疗设备由于使用时间较长需要更新换代，随着医疗技术高速发展，一些新技术、新项目需要购置新设备，随着微创医学发展，许多手术治疗手段向微创化发展，我院自治区及市重点专科发展同样需要增加更新设备，更好的为患者提供安全、优质的服务。 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、组织设备招标采购 | 2018.4 | 2018.11 | |||||
项目十五 ：2018年医疗设备采购（国产）
项目名称 | 2018年医疗设备采购（国产） | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 倪磊 | 联系电话 | 6887858 | ||
项目资金（万元） | 资金总额： | ||||||
财政拨款：40.46万元 | |||||||
自有资金： | |||||||
经营性收入： | |||||||
其他收入： | |||||||
其他： | |||||||
项目绩效目标 | 我院承担着克拉玛依市周边地区急危重症救治工作，目前部分医疗设备由于使用时间较长需要更新换代，随着医疗技术高速发展，一些新技术、新项目需要购置新设备，随着微创医学发展，许多手术治疗手段向微创化发展，我院自治区及市重点专科发展同样需要增加更新设备，更好的为患者提供安全、优质的服务。另外我院援疆专家带来内地医院新技术新项目的开展也需要相应的配套设备支持。我院前期已对设备预算召开专家论证，对设备采购必要性进行过论证，申报设备为科室业务发展所必须的，同时也是给医院带来较好经济、社会效益的设备。 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 设备更新，新技术应用 | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 我院承担着克拉玛依市周边地区急危重症救治工作，目前部分医疗设备由于使用时间较长需要更新换代，随着医疗技术高速发展，一些新技术、新项目需要购置新设备，随着微创医学发展，许多手术治疗手段向微创化发展，我院自治区及市重点专科发展同样需要增加更新设备，更好的为患者提供安全、优质的服务。 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、组织设备招标采购 | 2018.4 | 2018.11 | |||||
项目十六：2018年援疆干部津贴
项目名称 | 2018年援疆干部津贴 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 金秀红 | 联系 电话 | 6861589 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：22.04万元 | ||||||
财政拨款：22.04万元 | |||||||
自有资金：0万元 | |||||||
经营性收入：0万元 | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | 新人社发（2012）61号《关于援疆干部人才享受新疆地区津贴的通知》发放前来我院工作的援疆干部，共计22.04万元 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 新人社发（2012）61号《关于援疆干部人才享受新疆地区津贴的通知》 | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 专项资金用于发放援疆干部津补贴 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、发放援疆干部津补贴 | 2018.1 | 2018.12 | |||||
项目十七：2018年专家技术协作费
项目名称 | 2018年专家技术协作费 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.2 | 项目负责人 | 罗红斌 | 联系 电话 | 6861401 | ||
项目资金（万元） | 资金总额： | ||||||
财政拨款：40万元 | |||||||
自有资金： | |||||||
经营性收入： | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | 根据2017年实际发生的外请专家劳务费，测算2018年专家劳务费40万元 1、自2014年与新医大开展共建病区两个，专家往来的住宿及交通费明显增多。2、各临床科室邀请疆内外专家疑难杂症会诊、手术现场指导增多。目前外请专家次数增长较快，住宿和交通费用有所增加； 3、新增邀请湘雅医院、上海十院、上海国际妇幼保健院专家来我院指导工作。 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 2018年预算批复 | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 发放外请专家协作、旅费 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、发放外请专家协作费、旅费 | 2018.1 | 2018.12 | |||||
项目十八：2018年取消药品加成补助
项目名称 | 2018年取消药品加成补助 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||||
主管部门 | 克拉玛依财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.4 | 项目负责人 | 谢冬梅 | 联系 电话 | 686415 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：708万元 | ||||||
财政拨款：708万元 | |||||||
自有资金：0万元 | |||||||
经营性收入：0万元 | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | 2018年药品取消加成补助。计算依据：药品收入32500*13.5%*20%=877.5万元；财政最后审核批复708万元 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 关于印发《克拉玛依市公立医院取消药品加成财政补偿管理办法（暂行）》的通知（克财发〔2015〕400号） | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 2018年药品取消加成补助。计算依据：药品收入32500*13.5%*20%=877.5万元；财政最后审核批复708万元 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、取消药品加成补助 | 2018.4 | 2018.12 | |||||
项目十九：2018年石西费用
项目名称 | 2018年石西费用 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||||
主管部门 | 克拉玛依市财政局 | 项目实施单位 | 克拉玛依市中心医院 | ||||
项目开始时间 | 2018.2 | 项目负责人 | 罗红斌 | 联系 电话 | 6861401 | ||
项目资金（万元） | 资金总额：10万元 | ||||||
财政拨款：10万元 | |||||||
自有资金：0万元 | |||||||
经营性收入：0万元 | |||||||
其他收入：0万元 | |||||||
其他：0万元 | |||||||
项目绩效目标 | 石西油田作业区医务工作者的野外补助10万元 | ||||||
项目总体情况和项目可行性分析 | 项目立项的依据 | 石西油田作业区医务工作者的野外补助10万元 | |||||
项目申报的可行性、必要性 | 石西油田作业区医务工作者的野外补助10万元 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||
1、发放津补贴 | 2018.1 | 2018.12 | |||||
（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明
“三公”经费2018年预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：
1.因公出国（境）增加（减少）0万元，主要原因是：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年单位无出国任务。
2.公务用车购置费为0，主要原因是：未安排预算。
3. 公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是无此项预算安排。
4.公务接待费：2018年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增加0%。主要原因：无此项预算安排。
（九）政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况
机关运行经费285.06万元，占商品和服务支出合计的0.54%，较上年减少1.68万元，减少0.59%，主要原因是：在职职工人数的减少提取福利费减少。
2.政府采购情况
2018年，政府采购预算955.46万元，其中：政府采购货物预算955.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
其中：购买办公设备及软件0万元，专用设备购置955.46万元，购买车辆保险0万元。
3.国有资产占用使用情况
截至2017年底，我单位国有资产总数为：69318.7万元，具体情况为：
（1）房屋11155.70平方米，价值4297.72万元。
（2）车辆12辆，价值472.61万元；其中：一般公务用车12辆，价值 472.61万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
（3）办公家具价值0万元。
（4）其他资产价值64548.38万元。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），0万元；单位价值50万元以上专用设备103台（套），26842.05万元。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），0万元；单位价值50万元以上专用设备7台（套），900万元。
4.预算报表中无数据说明
预算报表中：表9、表10、表11、表13无数据，是由于我单位2018年部门预算无此项安排。
三、部门预算公开表（具体情况详见附件）
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款预算收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出明细表
（七）机关运行经费预算明细表
（八）项目支出预算明细表
（九）财政拨款安排的“三公”经费支出表
（十）政府性基金预算收支总表
（十一）政府性基金预算支出表
（十二）政府采购预算表
（十三）政府购买服务项目支出表
（十四）征收计划明细表（全口径）
四、名词解释
1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3．上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4．经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
6．上年结余结转：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
7. 结转下年：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
8．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
克拉玛依市中心医院
2018年2月23日
