新疆克拉玛依市中心医院

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中心医院2017年决算公示

中心医院2017年决算(1).xls

2018年度克拉玛依市中心医院

部门决算公开说明

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、  部门单位基本情况

新疆克拉玛依市中心医院位于祖国西部边陲、准噶尔盆地西北缘的克拉玛依市,成立于1956年,它是伴随着新中国成立发现的第一个大油田——克拉玛依油田的建设发展而成长壮大的,是目前本市唯一 一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的大型“三级甲等”综合性医院。担负着克拉玛依市及周边地区300多万人口的疑难杂症及急危重症的救治及各项医疗卫生工作。

床位编制:总床位数635张,实际开放床位约868张。

人员情况:年末在人数1739余人,其中自行用工人员524人。中、高级专业技术人员771人,研究生155人,引进留学博士5人。

科室设置:全院共设科室62个。其中:临床科室26个,医技科室12个,急救中心、门诊、健康管理中心和附属维吾尔医院各1个,机关科室17个,后勤部门3个。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克拉玛依市中心医院部门决算仅包括克拉玛依市中心医院。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年总收入108448.51万元,与上年相比增加5911.6万元,增幅5.77%。其中:医疗收入86070.13万元较上年同期增长8743万元增幅11.3%,完成预算下达数78600万元的106.9%。其中:门诊收入较上年同期增长3679万元,增幅8.5%。住院收入较上年同期增长5063万元,增幅14.7%,增长较高的原因是医疗收入的核算由原来的收付实现制转变为权责发生制进行核算。

2017年总支出99865.38万元,与上年相比增加7026.56万元增幅7.57%,主要原因:1、人员经费(含自行用工)实际发生37809万元,较上年增加2277.52万元增幅6.41%;2、药品支出实际发生29998万元较上年增加1880.22万元增幅6.69%;药品收入同期增幅8.9%,在门诊及住院工作量上涨的情况下药品增幅属于正常增幅;3、卫生材料实际发生13674万元较上年增加1716.81万元增幅14.36%;4、试剂实际发生5378万元较上年增加962万元增幅21.79%;5、累计折旧实际发生3360万元,因本年新增固定资产8016万元折旧较上年增加628万元;6、累计摊销实际发生74万元,较上年增加19.91万元。

2017年结余医疗结余 8385.84万元,与上年相比减少2142.98万元,降幅20.35%,主要原因支出增幅大于收入增幅水平,造成结余较上年减少。

(二)部门收入总体情况说明

2017年总收入108448.51万元,其中:医疗总收入86070.13万元,占79.36%;财政基本收入18612.92万元,占17.16%;财政项目补助收入3081.38万元,占2.84%;科教项目收入97万元,占0.09%,其他收入587.08万元,占0.54%。

(三)部门支出总体情况说明

2017年总支出99865.38万元,其中医疗管理支出96595.52万元,占96.73%;其他支出288.77万元占0.29%;财政项目支出2833.96万元,占2.84%;科教项目支出147.12万元占0.15%。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入21694.3万元,与上年相比,减少2076.72万元,降幅8.73%。增减变化的主要原因是:2016年财政专项包含锅炉房改造项目1000万元及中心实验室改造项目1020万元,本年度无此项目。财政拨款支出21446.83万元,与上年相比,减少391.62万元,降幅1.84%。其中:基本支出18612.92万元,项目支出2833.96万元。增减变化的主要原因是:2017年财政专项项目及批复金额有所不同。财政拨款结转结余2567.75万元,与上年相比增加72.13万元,增幅2.89%。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出21446.83万元。与上年相比,减少391.62万元,降幅1.84%。增减变化的主要原因是:2017年财政项目和上年有所不同。其中:按功能分类科目,教育支出516.78万元,科学技术支出320.82万元,医疗卫生与计划生育支出20609.27万元。按经济分类科目,工资福利支出15355.85万元,商品和服务支出1335.61万元,对个人和家庭的补助支出2998.48万元。     

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算

三、部门结转结余情况

2017年结余10973.30万元,其中:医疗结余 8385.84万元(转入事业基金5031.50万元,计提职工福利基金3354.33万元),与上年相比,减少2142.98万元,降低20.35%;财政项目结余2567.76万元,与上年相比,增加72.13万元增长2.89%;科教项目结余217.01万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。

2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为12辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,中心医院国内公务接待0批次,0人次。

五、机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

中心医院政府采购计划7900.32万元,其中:政府采购货物支出7124.44万元、政府采购工程支出127.5万元、政府采购服务支出648.38万元;实际采购7442.19万元,其中:政府采购货物支出6709.13万元、政府采购工程支出106.3万元、政府采购服务支出626.76万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计69318.71万元,其中:流动资产42981.47万元,固定资产净值24537.68万元,其中:房屋11155.7(平方米),价值3212.41万元,共有车辆12辆,价值151.87万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车3辆(其他用车主要是:皮卡客货两用车);单位价值50万元以上通用设备30台(套)、单位价值100万元以上专用设备74台(套),其他固定资产价值21173.39万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,中心医院资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用 0万元。

其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的有淋巴细胞主动免疫治疗复发性流产的临床研究等科研项目7个均为三年项目,及预算47.55万元,项目支出决算18.37万元

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面(打印—打印预览—截图)

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 


 











 
















 

 




















 

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